嘉峪關日報社2020年部門預算信息公開情況說明

來源:2020年05月07日字體:

嘉峪關日報社2020年部門預算信息公開情況說明

 

  

 

第一部分 嘉峪關日報社概況

一、嘉峪關日報社的主要職責

二、嘉峪關日報社預算單位構成

第二部分嘉峪關日報社2020年度部門預算表

    一、部門收支總體情況表

    二、部門收入總體情況表

    三、部門支出總體情況表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、財政撥款支出表

    六、一般公共預算支出情況表

    七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

九、一般公共預算機關運行經費

十、2020年政府性基金支出預算表

第三部分 嘉峪關日報社單位2020年度部門預算情況說明

    一、部門收支總體情況說明

    二、部門收入總體情況說明

    三、部門支出總體情況說明

    四、財政撥款收支預算總體情況說明

    五、財政撥款支出情況說明

    六、一般公共預算支出情況說明

    七、一般公共預算基本支出情況說明

八、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況說明

九、一般公共預算機關運行經費情況說明

十、2020年政府性基金支出預算情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 嘉峪關日報社概況

主要職 

嘉峪關日報社是市委直屬事業單位,獨立核算全額撥款事業單位。主要職宣傳黨的路線方針政策及市委市政府各項重大決策部署,促進機關工作,保證《嘉峪關日報》的正常出版發行,引導全市輿論宣傳工作,促進新聞宣傳與新聞交流。

(二)部門基本情況

   嘉峪關日報社屬于一級預算單位,編制人數27人,實有24人。

本單位共有預算單位一個,包括本級和0個所屬二級預算單位。編制人數27人,其中:行政編制0人、全額補助事業編制22人、差額補助事業編制0人、自收自支事業編制5人;實有人數24人,比上年增加(減少)0人。主要原因是本單位沒有新增人員。其中:在職人數24人,包括行政人員0人,全額補助事業人員24人、差額補助事業人員0人、自收自支事業人員0人;離休人員0人,其中,行政離休人員0人,全額補助事業離休人員0人、差額補助事業離休人員0人、自收自支事業離休人員0人;退休人員7人,其中:行政退休人員0人,全額補助事業退休人員7人、差額補助事業退休人員0人、自收自支事業退休人員0人;在校學生0人,其中:中等專業學校0人,高中0人,初中0人,小學0人,幼兒園0人,其他人員有:進村進社人員2名。

 

第二部分嘉峪關日報社2020年度部門預算表

 

一、部門收支總體情況表


二、部門收入總體情況表


三、部門支出總體情況表


四、財政撥款收支預算總表


五、財政撥款支出表


六、一般公共預算支出情況表


七、一般公共預算基本支出情況表


八、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表


九、一般公共預算機關運行經費


十、2020年政府性基金支出預算表


第三部分 嘉峪關日報社2020年度部門預算情況說明

(一)2020年度部門收支總體情況

 嘉峪關日報社2020年度部門預算總收入1036.35萬元,比上年預算減少33.87萬元,下降3.16%;總支出1036.35萬元,比上年預算減少33.87萬元,下降3.16%。附圖表說明上下年變動情況


(二)關于嘉峪關日報社2020年度部門收入總體情況

嘉峪關日報社2020年度預算總收入合計1036.35萬元,其中財政撥款收入478.36萬元,占46.15%;事業收入557.99萬元,占53.85%;其他收入0萬元,占0%。

附圖表進行收入構成明細


(三)關于嘉峪關日報社2020年度部門支出總體情況

 嘉峪關日報社2020年度支出合計1036.35萬元,其中: 基本支出615.66萬元,占59.4%;項目支出420.69萬元, 40.6%。 附支出構成圖


(四)關于嘉峪關日報社 2020年度財政撥款收入支出總體情況說明

嘉峪關日報社2020年度財政撥款收入478.36萬元,比上年減少31.75萬元,降低6.2%支出478.36萬元,比上年降低31.75萬元,降低6.2% 。附圖表進行表上下年收支變動

 


(五)關于嘉峪關日報社2020年度財政撥款支出總體情況說明

 嘉峪關日報社2020年度財政撥款收入478.36萬元,比上年減少31.75萬元,降低6.2%。支出478.36萬元,比上年降低31.75萬元,降低6.2% 。

附圖表進行表上下年收支變動


(六)關于嘉峪關日報社2020年度一般公共預算財政撥款支出情況說明

1.總體情況

嘉峪關日報社2020年度一般公共預算財政撥款支出478.36萬元,比上年減少31.75萬元,降低6.2%。

支出主要項目有:基本支出447.46萬元,項目支出30.90萬元。

2.結構情況

嘉峪關日報社2020年度一般公共預算財政撥款支出478.36萬元,主要用于文化旅游體育與傳媒支出478.36萬元,用于單位基本支出447.46萬元,主要為以下各項支出:工資福利支出301.70萬元,占支出的63.07%;商品和服務支出31.15萬元,占支出的6.51%;對個人和家庭的補助支出114.61萬元,占支出的23.96%。項目支出30.90萬元,占支出的6.46%;主要用于專項業務辦公費(報刊征訂費)4.5萬元;勞務費(稿費)15萬元;新華社稿費9萬元;委托業務費(甘報駐嘉記者站經費)2.4萬元。附結構圖


(七)關于嘉峪關日報社 2020年度一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

嘉峪關日報社 2020 年度一般公共預算財政撥款基本支出447.46萬元,其中:人員經費416.31萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金;公用經費31.15萬元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

)關于嘉峪關日報社2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出安排情況說明

1.“三公”經費支出總體情況

嘉峪關日報社2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費安排支出預算數3.79萬元。其中:因公出國(境)費支出預算數 0萬元;公務接待支出預算數0.59萬元;公務用車購置和運行維護費支出預算數為3.2萬元

嘉峪關日報社2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費預算比上年決算增加0.52萬元,提高15.9%其中:因公出國(境)費支出比上年減少0萬元,下降0%,主要原因是本單位沒有公派出國(境)任務;公務接待預算支出比上年決算增加0.46萬元,增長353.8%,主要原因是上級部門的考察與同行業之間業務交流次數增加;公務用車購置和運行維護費支出上年一致,主要原因是公務用車車輛未變仍是4輛,故運行維護費用保持一致。

 2.“三公”經費支出具體情況說明

嘉峪關日報社 2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中,因公出國(境)費支出 0萬元,占“三公”經費支出0%;公務接待支出0.59萬元,占“三公”經費支出15.6%;公務用車購置和運行維護費支出3.2萬元,占“三公”經費支出84.4%

(1) 因公出國(境)費全年支出0萬元,全年安排出國出境團組0個,累計0人次。

2) 公務接待支出0.59萬元,預計全年接待來訪團組8個,來訪賓客人次75人。主要接待任務有上級的工作考察及同行業之間的業務技術交流

3)公務用車購置和運行維護費支出3.2萬元,其中:公務用車購置費0萬元,運行維護費3.2萬元,主要用于開展報紙發行工作支出的車輛燃料費、過橋費維修費、保險費等,2020年我單位公務用車保有量4輛。

)關于嘉峪關日報社2020年度一般公共預算機關運行經費情況說明

嘉峪關日報社是全額拔款事業單位,故 2020年度一般公共預算機關運行經費安排為0,增長0%

)關于嘉峪關日報社2020年度政府性基金支出預算情況說明

嘉峪關日報社 2020年度政府性基金支出預算0萬元,比上年增加0萬元,增長0%。

支出主要項目:無。

十一)關于嘉峪關日報社2020年度其他重要事項情況說明

1.政府采購預算情況說明。

嘉峪關日報社 2020年度政府采購預算總額300.3萬元,其中:政府采購貨物5萬元,占采購總額的1.67 %政府采購服務295.3萬元, 采購總額的98.33%占。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中授予小微企業合同金額260萬元,占政府采購支出總額的86.58%。

 2.國有資產占有使用情況說明。

嘉峪關日報社2020年國有資產占用總額922.64元,其中流動資產22.19萬元,占資產總額2.4%;固定資產873.75萬元,占資產總額94.7%;無形資產26.70,占資產總額2.9%.

3.2020年部門預算績效管理情況

(1)基本支出預算績效情況。

 2020年嘉峪關日報社年度績效目標基本支出預算為615.66萬元。主要用于人員經費和公用經費,是財政統發人員的工資福利支出、進村進社、聘用人員工資以及對個人和家庭的補助支出,工資及各項津貼的發放。為更好的完成年度績效指標,本單位從四個方面制定規化。第一、部門投入目標。首先從資金投入、財務管理、人員管理、資產管理及部門工作管理等方面設立總體目標,形成一個完整具體系統的績效目標體系。第二、部門履職目標。將總體目標細化分解到單位內部的各職能部門中,形成具體的部門工作目標,為實現績效目標提供具體可操作性標準。第三、部門效果目標。設立部門效果目標,為績效評價提供參考標準,使績效目標評價更具合理性。第四、影響力目標。設立此項目標,形成績效評價體系對完成年度績效評價產生的重要意義,從而更好地制定完善績效目標。

(2)項目支出預算績效情況。

   嘉峪關日報社2020年項目支出預算為420.69萬元,主要用于專項業務費,即報紙印刷費、勞務費(稿費)、甘報駐嘉記者站經費、新華社稿費、報刊征訂費。為了更好地完成專項業務費預算支出績效目標,本單位將專項業務費細化分解到各職能部門,對各專項業務費的資金情況、每筆專項業務費依據、概況、實施的制度及措施、每筆專項業務費實施計劃、總目標、年度績效目標都作出了詳細規化,并且嚴格執行,如期完成各專項業務費的績效目標。

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:是指財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、 “事業單位經營收入”等以外的收入。

、上年結轉和結余:是指以前年度支出預算因客觀條件變 化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

、基本支出:是指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

、項目支出:是指單位在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

、一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)派駐派出 機構(項):指紀委駐單位紀檢組開展工作的專項業務支出。

 、文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒(款)文化產業發展專項支出(項):是指支持單位所屬單位文化產業發展專項支出。

 、社會保障和就業(類)行政單位離退休支出(款): 是指單位用于離退休方面的支出。(一)歸口管理的行政單位離退休(項):是指單位統一 管理的單位機關及特派員辦事處離退休人員的經費。(二)離退休人員管理機構(項):是指單位用于離退休干部辦公室為單位離退休人員提供管理服務的支出。

 十、“三公”經費:是指納入財政預決算管理的“三公” 經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映 單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓 接待)支出。

 、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

聯系人:王雪梅        電話:6262180

嘉峪關日報社

2020 427


作者: 責任編輯:韓燕玲

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